苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表

项目名称

统计调查工作经费

项目年份

2021

项目主管部门(单位)

中共苏州市委机构编制委员会办公室

市级预算执行情况（万元）

年初预算数

当年使用上年结余、结转及当年调整预算数

财政拨款数

指标结余数

19

0

19

0

市级财政资金使用情况（万元）

财政拨款数

实际支付数

资金结余、结转数

其中：

结转数

财政收回数

19

19

0

项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）

子项名称

预算数（万元）

实际数（万元）

绩效管理工作调查

10

10

合计

19

19

绩效管理工作分析评估

9

9

项目

类别

指标名称

目标值

权重

实际完成值

自评分

项目绩效实现情况（80分）

投入目标

专款专用率

100%

4

100%

4

项目日常进度管理规范性

规范

4

100%

4

财务制度健全性

健全

2

100%

2

资金使用合规性

合规

4

100%

4

预算执行率

100%

8

100%

8

产出目标

数据分析人次

= 9300人次

5.2

9300人次

5.2

调查单位数

=89家

5.2

89家

5.2

电话回访人次

=4450人次

5.2

4450人次

5.2

随机截访人次

=500人次

5.2

500人次

5.2

网络调查人次

=712人次

5.2

712人次

5.2

结果目标

提升满意度

=90%

13

98.1%

13

结果运用

=89家

13

89家

13

影响力目标

完善考核机制

=90%

6

90%

6

合计

80

填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2021年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2021年12月31日。定性指标按照 好、较好、一般、较差、差 等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%,实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

项目基本情况

项目概况

依托第三方评估公司，对参与市级机关单位高质量发展（绩效管理）考核的89家单位进行广泛调研，客观的分析，积极公平公正的评价，给高质量发展考核提供重要参考。

项目总目标

对市级机关部门2020年工作开展总体情况进行广泛的、客观的和公平公正的评价，为全市高质量考核提供重要参考。

年度绩效目标

委托第三方调查评估公司，对全市参加高质量发展（机关绩效管理）考核的89家单位进行客观全面的调查评估，汇总形成考评结果，推动被考核单位持续改进工作，为全市高质量考核提供重要参考。

项目实施情况

1.2021年8月2日至10月11日，完成绩效管理调查评估先期准备工作，包括：根据年度服务高质量发展（绩效管理）工作安排和主要内容，做好调查方案和流程环节设计、评估系统升级优化和相关防疫工作先期准备等事宜，保障绩效管理工作平稳有序展开。
2.2021年9月27日至11月22日，完成商用级服务器及电话回访场地租赁工作，包括：完成评议开展期间商用级服务器租赁、电话回访场地租赁的相关工作，保证调研期间网络调研、电话访问的正常开展；确保服务器安全性能，具有完备的防窃密功能，场地管理严格，安防措施严密。
3. 2021年9月27日至11月22日，完成第三方调查工作，包括：89家纳入服务高质量发展（绩效管理）考核部门的日常履职情况测评；89家部门创新创优项目情况测评；行政服务大厅随机拦截访问（500人次有效调查）；电话回访（4450人次有效调查）；部分社会公众网络调查（机关干部712人次有效调查）等。
4. 2021年12月6日至2022年1月10日，完成第三方评估工作，包括：89家部门的日常履职情况分析；89家部门创新创优项目情况分析；89家部门服务对象满意度、机关互评数据整理分析；89家部门各项指标综合对比分析；综合形成年度绩效管理工作第三方调查分析报告。

项目管理成效

2021年继续秉持开门搞考核、大家来建言的理念，委托第三方采取网络平台不记名式答卷、服务对象电话调查、现场截访等方式开展测评工作。网络测评共计42位专家和712位部门代表参与打分，收集各类评价建议近千条；通过12345平台对各部门200位服务对象随机抽调1/4以上进行一对一电话回访，调查对象4450人次；组织第三方分赴全市各主要行政服务中心现场访问办事企业和群众，随机截访500人次；结合各项测评情况进行数据分析，数据分析人次达9300。基本实现了领导认可、部门服气和群众满意的有机统一。

项目管理存在的问题及原因

受限于疫情影响，部分线下调查存在人员和场地紧张、面对面采访难以深入等问题。

进一步加强项目管理的建议

建议明年更加充分考虑疫情因素，进一步做好调查评估先期准备工作以及后续测评工作。

（标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）